2018年度伊州区部门决算公开说明
索引号: 10613740-04_A/2019-1103001 公开目录: 收支总预决算 发布日期: 2019年11月03日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

哈密市伊州区2018年度部门决算汇总

公开说明

第一部分:哈密市伊州区2018年度部门决算汇总总体情况

一、部门基本情况

(一)机构设置

哈密市伊州区2018年度内设独立核算机构共计319个。其中:行政单位105个(共产党机关10个、政府机关57个、人大机关1个、政协机关1个、群众团体3个、民主党派1个、政法机关32个),事业单位214个(参照公务员管理的事业单位24个,全额拨款事业单位187个,经费自理单位3个)。

(二)人员编制实有人数

哈密市伊州区2018年度在职人员编制数11169人,其中:行政在职人员编制数2210人,参照公务员管理的事业单位人员编制数679人,全额拨款事业单位人员编制8078人。经费自理人员202人,年末实有在职人数11383人,其中:行政在职人员2127人,参照公务员管理的事业单位在职人员557人,全额拨款事业单位在职人员8533人,经费自理在职人员166人,离退休人员35人。

二、部门单位决算构成

哈密市伊州区2018年度319个独立核算的内设机构均按照部门决算工作要求,认真编制了部门决算信息。此次部门决算信息公开工作(其中乡镇、卫生、教育以汇总的方式公开)除1个涉密单位未公开外,其余均公开了部门决算信息。

三、哈密市伊州区2018年度部门决算汇总情况说明

1、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

哈密市伊州区2018年度部门收入汇总732660.91万元,与上年相比,增长54.33%,主要原因是一新增债券收入13亿元,主要用于基础设施建设支出。二全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等民生支出。支出624462.67万元,较上年相比增加162851.61万元,增长35.28%,主要原因是:一是用于教育,农林水事务、社保和就业、医疗卫生、城乡社区事务支等民生支出比例不断增大。二是基础设施建设支出加大。

结转结余132723.05万元,与上年相比,增加86180.16万元,增长185.16%。增加原因建设项目未完工,资金拨付按工程进度支付。

与预算相比情况:2018年度预算收入583644.86万元,本年收入与预算相比,增加149016.05万元,上升25.53%;预算支出602812.07万元,本年支出与预算相比,增加21650.6万元,上升3.59%。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计732660.91万元,其中:财政拨款收入534515.14万元占总收入的72.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入11073.23万元,占1.51%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入187072.54万元,占25.53%。

与预算相比情况:2018年度预算收入583644.86万元,本年收入与预算相比,增加149016.05万元,上升25.53%。上升的主要原因为新增债务转贷收入18亿元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计624462.67万元,其中: 基本支出241754.63万元,占本年支出38.71%;项目支出382708.04万元,占本年支出61.29%。按支出的经济分类:其中工资福利支出195611.10万元;商品服务支出70706.80万元;对个人家庭补助支出71745.98万元;债务利息及费用支出5242.41万元;资本性支出(基本建设)4591.08万元;资本性支出269953.54万元;对企业补助6611.77万元。增加的主要原因是一是新增债券用于基础设施建设的比例加大;二全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等民生支出。

与预算相比情况:预算支出602812.07万元,本年支出与预算相比,增加21650.6万元,上升3.59%。

2、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

哈密市伊州区2018年度部门决算汇总财政拨款收入534515.14万元,与上年相比,增加75245.15万元,增长16.38%,增加的主要原因是新增债券用于基础设施建设的比例加大。二全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等民生支出。财政拨款支出516154.53万元,与上年相比,增加68420.18万元,增长13.26%,其中:基本支出227428.35万元,项目支出288726.18万元,增加的原因为新增债券用于基础设施建设的比例加大。财政拨款结转结余40693.68万元,其中:一般公共预算财政拨款年末结转结余39280.52万元。政府性基金预算财政拨款结转结余1413.16万元。与上年相比,减少3338.2万元,下降7.58%,减少的主要原因是全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等支出。

与预算相比情况:2018年度预算财政拨款收入540154.64万元,本年收入与预算相比,减少5639.5万元,下降1.04%;预算财政拨款支出556206.76万元,本年支出与预算相比,减少40052.23万元,下降7.2%。

(二)一般公共预算收入支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入400868.24万元,与上年相比,减少14172.48万元,下降3.41%;一般公共预算财政拨款支出381538.51万元,与上年相比,减少22662.33万元,下降5.61%。其中:按功能分类科目分,一般公共服务支出43124.89万元,占总支出的11.30%;公共安全支出57199.80万元,占总支出的14.99%;教育支出87633.41万元,占总支出的22.97%;科学技术支出692.59万元,占总支出的0.18%;文化体育与传媒支出3427.97万元,占总支出的0.90%;社会保障与就业支出41420.61万元,占总支出的10.86%;医疗卫生支出21242.65万元,占总支出的5.57%;节能环保支出1425.92万元,占总支出的0.37%;城乡社区事务支出67473.08万元,占总支出的17.68%;农林水事务38739.85万元,占总支出的10.15%;交通运输支出2195.91万元,占总支出的0.58%;资源勘察信息等支出1017.49万元,占总支出的0.27%;商品服务业等支1212.35万元,占总支出的0.32%;国土海洋气象等支出1580.66万元,占总支出的0.41%;住房保障支出9634.38万元,占总支出的2.53%;其他支出3416.96万元,占总支出的0.9%.按经济分类科目,工资福利支出193890.95万元;商品服务支出43799.79万元;对个人家庭补助支出62828.03万元;债务利息及费用支出5235.55万元;其他资本性支出72806.12万元;对企业补助2978.07万元。 与预算相比情况:2018年度预算一般公共预算财政拨款支出420177.58万元,本年支出与预算相比,减少38639.07万元,下降9.20%。支出预算减少的主要原因为受经济下行的影响,存在收支矛盾,压缩一般性支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入133646.89万元,与上年相比增加89417.62万元,增长202.17%。主要为新增专项债券13亿元,政府投资重点建设项目资金。政府性基金预算财政拨款支出134616.02万元,与上年相比,增加91082.52万元,增长67.66%。

与预算相比情况:2018年度预算政府性基金预算财政拨款收入133646.89万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出136029.18万元,本年支出与预算相比,减少1413.16万元,下降1.04%。

3、部门结转结余情况

2018年度年末结转结余132723.05万元。与上年相比,增加86180.16万元,增长185.16%。

其中财政拨款结转结余40693.68万元。与上年相比,减少3338.2万元,下降7.58%,减少原因在经济下行,收支矛盾的情况下,全力扎实保障“三保”经费支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算960万元,比上年减少131万元,下降12.01%,减少原因压缩车辆费用。其中:因公出国(境)费支出0万元,与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出803万元,占三公经费83.65%,比上年减少94万元,下降10.48%,减少原因压缩车辆费用;公务接待费支出157万元,占三公经费16.46%,比上年减少37万元,降低22.78%,减少原因是公务接待费本着从严管理、勤俭节约、只减不增的原则,压缩公务接待经费,强化公费招待审批制度。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费803万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费803万元。主要用于一般行政运行等。2018年,一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为802辆。

公务接待费157万元。具体是:国内公务接待支出157万元,主要是按规定开支的各类公务接待餐费、住宿费和交通费。国内公务接待1032批次,16281人次。

与预算相比情况:2018年度因公出国(境)费支出预算0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算1023.48万元,与预算相比,减少220.36万元,降低21.53%;公务接待费支出预算198.78万元,与预算相比,减少41.66万元,降低20.96%。降低的原因为严格控制一般支出和“三公经费”,努力降低行政成本。

五、机关运行经费支出情况

2018年度部门决算汇总单位机关运行经费支出5496.54万元,比上年降低7328.9万元,下降57.14%。降低的原因为严格控制一般支出和“三公经费”,努力降低行政成本。

六、政府采购情况

2018年度部门决算汇总单位政府采购计划13495.40万元,其中:政府采购货物支出3543.40万元,政府采购工程支出1313.55万元,政府采购服务支出8638.45万元;实际采购13251.19万元,其中:政府采购货物支出3427.15万元,政府采购工程支出1196.93万元,政府采购服务支出8627.11万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年末,资产总计总额496460.46万元,其中:流动资产265851.18万元,固定资产189750.75万元,其中:房屋682393.30(平方米),价值62985.05万元,共有车辆1594辆,价值18088.61万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车46辆、机要通讯用车12辆、应急保障用车13辆、一般执法执勤用车452辆、特种专业技术用车63辆、其他用车1008辆:单位价值50万元以上通用设备30台(套),单位价值100万元以上专用设备17台(套),其他固定资产价值102553.57万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2018年末,部门决算汇总单位资产有偿使用收入合计179.73万元,资产处置收入合计2716.55万元。其中:已缴国库2896.28万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

八、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2018年伊州区项目支出绩效评价项目726个,项目资金实际执行数387086万元,其中:上级财政拨款51691万元、本级财政安排238646万元、财政资金以外用于项目的其他资金96749万元。

2018年伊州区项目支出绩效涉及基础设施类、民生类、行政运行类等领域。2018年根据扶贫资金管理工作要求,聘请第三方机构对财政扶贫资金等开展了项目预算绩效评价工作,有利于建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制,合理配置政府财政资源,提高财政资金使用效益。

部分 哈密市伊州区2018年度部门决算汇总专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分 哈密市伊州区2018年度部门决算汇总报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《部门决算相关信息统计表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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