哈密市伊州区2019年政府预算公开
索引号: 10613740-04_A/2019-0219002 公开目录: 收支总预决算 发布日期: 2019年02月17日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

伊州区一届人大四次会议文件之十九

伊州区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

2019年1月 日

各位代表:

我受伊州区人民政府的委托,向大会报告工作,请予审议。并请列席人员提出意见和建议。

一、2018年预算执行情况

2018年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,我区财政部门认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻学习党的十九大和十九届二中、三中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神和重要指示精神,树牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”,坚决贯彻落实党中央治疆方略,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,认真落实自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署,坚决打好打赢防范化解重大风险攻坚战,按照“保稳定、保工资、保运转、惠民生、促发展”的总体要求,围绕“收、支、管、改”四个方面,把握稳中求进工作基调,抓收入培财源,优结构保重点,推改革提质效,优服务促发展,着力打造安全稳定、保障有力、阳光透明、充满活力、科学规范的现代财政体系。

(一)预算收支情况

1.一般公共预算

2018年,伊州区财政收入完成71.02亿元,支出完成70.9亿元,结余0.12亿元,收支相抵略有结余。

(1)财政收入完成情况

伊州区财政收入完成71.02亿元,其主要收入完成情况为:

①一般公共预算收入完成29.18亿元,其中:税收收入完成24.34亿元,占比增加10.25%;非税收入完成4.84亿元。

②上级补助收入18.75亿元。

③调入资金6.54亿元。

④地方政府一般债务转贷收入16.51亿元。

⑤上年结余0.04亿元。

(2)财政支出完成情况

伊州区财政支出完成70.9亿元。其主要支出完成情况为:

①一般公共预算支出47.71亿元;

②转移性支出23.19亿元,其中:上解支出9.71亿元;地方政府一般债务还本支出13.48亿元。

2.政府性基金预算

2018年政府性基金预算收入完成18.96亿元,支出完成18.89亿元,结余0.07亿元(全部为结转项目资金)。

(1)政府性基金收入完成情况

政府性基金预算收入共完成18.96亿元,其中:

①政府性基金收入5.75亿元,完成预算104.55%,同比增长14.07%。

②政府性基金转移收入0.1亿元。

③上年结余0.11亿元。

④地方政府专项债务转贷收入13亿元。

(2)政府性基金支出完成情况

政府性基金预算支出共完成18.89亿元,其中:

①政府性基金支出14亿元,同比增长186.07%。

②政府性转移支付0.01亿元。

③调出资金4.88亿元。

④结余0.07亿元(全部为结转项目资金)。

3.社会保险基金预算

社会保险基金收入11.81亿元,同比增长25.24%。社会保险基金支出10.69亿元,同比增长18.38%。

上年结余7.09亿元,2018年当年结余1.12亿元,年末滚存结余8.47亿元,主要是社保基金收支要在精算平衡的基础上实行以丰补歉、动态平衡。

4.国有资本经营预算

国有资本经营收入0.06亿元。国有资本经营支出0.06亿元。

5.地方政府债务

2018年,自治区财政厅核定我区地方政府债务限额90.57亿元(其中:一般债务为73.47亿元;专项债务为17.1亿元)。2018年新增地方政府债券18亿元(其中:新增地方政府一般债券5亿元;新增地方政府专项债券13亿元),年末系统内政府债务余额为81.81亿元。

(二)2018年财政主要工作

过去的一年,伊州区财政部门在区委的坚强领导下,坚决贯彻落实党中央、自治区党委、市委、区委的各项决策部署,坚定不移维护社会大局稳定、推动经济高质量发展,坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”,自觉接受人大、政协的监督指导,定期向人大、政协报告和通报财政工作情况,在社会各界的大力支持和有效监督下,为经济社会稳定快速发展提供了坚实的财力保障。

1.坚决打好打赢防范化解重大风险攻坚战。按照自治区“三个界限”和“四个一律”要求,全面清理政府债务,摸清债务底数,将政府债务分类纳入预算管理,按期偿还政府债务,坚决不触碰违规举债、担保红线,全年实现零违规举债,2018年共化解存量债务35亿元,未发生系统性、区域性风险。

2.民生政策落实较好,社会事业全面进步。一是在保障个人支出方面。全力确保足额发放机关事业单位、公安辅警、保安、民兵、公益性岗位等人员工资以及乡镇、“访惠聚”工作人员补贴等支出26亿元。二是在“三农”投入稳定增长方面。累计投入1.75亿元,主要用于发放农业政策性补贴、“菜篮子”工程建设、森林生态效益补偿、水利维修养护、村级惠民生工程建设等。三是在支持城市建设稳步推进方面。年内累计筹措资金0.39亿元,用于道路建设、亮化工程、供排水二级管网改造、供热改造、老旧小区改造、园林绿化建设、既有居住建筑节能改造等项目。四是在促进教育文化事业均衡发展方面。拨付学前免费补助资金1003.1万元,惠及幼儿12777人;改善农村学生营养、落实国家助学金救助、加快班主任队伍建设等,共拨付资金0.1亿元,惠及学生11834人;实施高中“三免一补”政策,拨付资金662.59万元,惠及学生6189人。五是在完善社会保障体系建设方面。拨付城市居民最低生活保障资金2.27亿元,惠及4808人;拨付农村居民最低生活保障资金0.39亿元,惠及12191人;拨付60岁以上老人基础养老金、五保户供养资金、城乡医疗救助金、农牧民搬迁补助共1.23亿元,受益15373人;拨付城乡居民医疗保险1.19亿元。以上惠民政策的落实,进一步完善了社会保障体系,减轻了农牧民看病就医负担,将党的惠民政策惠及千家万户。六是加快推进改善人居环境方面。积极争取到棚户区改造专项债券资金13亿元,有效地缓解了财政压力,有力地推动了全区的民生改善和社会事业发展。七是在维稳资金保障方面。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,优先安排维稳专项资金,拨付涉及维稳资金3.18亿元,营造了安全、和谐、稳定的社会治安环境,有效维护了伊州区社会稳定。

3.财政改革纵深推进,管理水平不断攀升。一是建立健全预算管理制度。实行全口径预算,一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本预算”提交人代会审议,政府债务全部纳入预算管理。完善部门预算,部门收支全部归口管理,严格实行一个部门一本预算。提升了政府统筹配置财力资源的能力和资金支出的透明度。二是大力盘活财政存量资金。摸清财政存量资金规模、结构、结存状态、变动情况及沉淀成因,年内共收回财政存量资金6.47亿元,主要用于存量债务化解以及政府重点项目和民生工程建设,有效的缓解了财政收支矛盾。三是实施第三方代理记账业务。按照政府购买服务方式,对乡镇代理记账业务以公开招投标方式确定代理记账公司,解决了乡镇财务人员紧缺、专业素质偏低等问题,规范了乡镇财务工作,严明了财政工作纪律。四是政府采购效率提高。2018年采购预算为18278万元,累计完成采购金额15693万元,节约资金2585万元,节约率14.1%。

二、2019年预算草案

2019年财政工作的指导思想是:深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神,坚决贯彻落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标,坚决贯彻落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署,坚决贯彻落实“12个常态”具体要求,坚决贯彻落实自治区党委九届六次全会精神,坚决贯彻落实市委一届四次全体(扩大)会议和区委一届四次全体(扩大)会议精神,始终聚焦总目标、服务总目标,统筹推进保稳定、保工资、保运转、惠民生、促发展各项工作。继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性;落实减税降费政策,压减一般性支出,调整优化支出结构,切实保障改善民生;着力推进全面实施绩效管理,加快建设现代财政制度,推动经济高质量发展,促进我区经济社会平稳健康发展。

根据上述要求,结合我区社会经济发展目标,提出2019年财政预算草案:

(一)预算草案

1.一般公共预算

(1)2019年全区财政预算收入45.16亿元,主要包括:

①一般公共收入预算30.64亿元,同比增长5%。其中:税收收入预算25.8亿元,同比增长6%;非税收入预算4.84亿元,同比持平。

②返还性收入1.95亿元。

③一般性转移支付收入8.4亿元。

④专项转移支付收入2.91亿元。

⑤市级对本级补助1.16亿元。

⑥上年结余0.1亿元。

(2)2019年全区财政预算支出45.16亿元,主要包括:

按政府预算支出经济分类划分:

①机关工资福利支出10亿元。

②机关商品服务支出0.97亿元。

③对企事业单位的补助0.6亿元。

④对事业单位经常性补助17.45亿元。

⑤对社保基金补助支出1.34亿元。

⑥转移性支出9.7亿元。

⑦债务还本支出债务利息及费用4.6亿元。

⑧预备费0.5亿元。

按部门预算支出经济分类划分:

①工资福利支出27.45亿元。

②商品和服务支出0.97亿元,其中三公经费0.1亿元。

③资本性支出15.4亿元。

④对社会保障基金补助支付1.34亿元。

按一般公共预算支出功能分类划分:

①一般公共服务3.57亿元。

②国防支出0.01亿元。

③公共安全支出4.36亿元。

④教育支出6.51亿元。

⑤科学技术支出0.07亿元。

⑥文化旅游体育与传媒支出0.28亿元。

⑦社会保障和就业支出5.27亿元。

⑧卫生健康支出2.61亿元。

⑨节能环保支出0.08亿元。

⑩城乡社区支出4.42亿元。

⑪农林水支出3.02亿元。

⑫交通运输支出0.98亿元。

⑬资源勘探信息等支出0.05亿元。

⑭商业服务业等支出0.02亿元。

⑮自然资源海洋气象等支出0.16亿元。

⑯住房保障支出1.21亿元。

⑰粮油物资储备支出0.01亿元。

⑱灾害防治及应急管理支出0.22亿元。

⑲预备费支出0.5亿元。

⑳债务付息支出2亿元。

㉑债务发行费用支出0.01亿元。

㉒其他支出0.1亿元。

㉓体制上解支出9亿元。

㉔专项上解支出0.7亿元。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入15.14亿元,同比增长81.82%,其中:国有土地使用权出让收入14.4亿元;基础设施配套费收入0.6亿元;政府性基金补助收入0.07;上年结余0.07。政府性基金预算支出15.14亿元。

3.社会保险基金预算

社会保险基金收入预算15.82亿元,同比增长33.95%。社会保险基金支出预算15.15亿元,同比增长41.72%。

上年结余8.78亿元,2019年结余0.67亿元,年末滚存结余9.45亿元。

4.国有资本经营预算

国有资本经营收入预算0.02亿元。国有资本经营支出预算0.02亿元。

5.地方政府债务

2019年,我区新增地方政府债务规模和债务限额在自治区批准下达后,区人民政府将依法编制预算调整方案,报区人大常委会审议批准。

(二)开拓进取,求真务实,做好2019年财政各项工作

1.强化推进措施,全力以赴抓收入。

(1)全面落实促收措施。建立全员促收入、一级抓一级、层层督促负责的目标责任体系,确保组织收入工作部署到位、责任到人,有条不紊落实好各项促收措施。

(2)加强部门协作,促进综合治税工作提高。通过“财税会商”机制等加强组织收入工作的横向和纵向联系配合,强化信息共享助力税收。

(3)加强宏观分析,全面掌握地方税源结构。以行业和税种分析为主线,从正常税收、一次性税收、营改增等综合因素考虑税源变动情况,从政策性增减收、企业重大生产经营项目情况等因素开展税收收入预测工作,深度分析经济形势和税收政策的变动因素,准确把握税源的变化和走向。

2.着力优化支出结构,全力保障重点领域支出需求

(1)强化预算执行刚性要求,按照“先有预算、后有支出、没有预算、不能支出”的原则,有效规范支出行为,增强预算执行的严肃性和有效性。

(2)落实国家各项调资增资政策和自治区基层基础保障工作要求,确保维稳经费、工资发放、组织运转和债务偿还。

(3)牢牢树立“勒紧裤腰带过日子”的意识,着力压减一般性支出,严格控制“三公”经费规模,压缩会议费等非急需、非刚性支出,集中财力确保重点支出和涉及群众切身利益的支出需要。

(4)全力支持打好精准脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,发挥财政职能作用,助力完成脱贫攻坚任务。

(5)加大财政资金绩效跟踪力度,督促预算部门履行绩效管理的主体责任,实行项目责任制度,逐步建立绩效跟踪与部门内控、监督检查相结合的管理方式。继续实行绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。启动绩效评价结果通报约谈机制,推动预算部门建立绩效管理内部问责制度。

3.着力加强政府债务管理,坚决防范重大风险

全面贯彻落实党的十九大精神,切实提高政治站位、增强政治担当,进一步加强对做好化解政府债务、规范政府债务管理的重要性和紧迫性认识,坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院、自治区党委、政府关于政府债务管理工作要求,坚决打好防范化解重大风险的攻坚战。

(1)严格按照新修订的《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等相关规定,在对政府存量债务清理甄别的基础上,将债务分类纳入预算管理,科学合理编制预算,逐年化解。2019年计划化解债务16亿元。

(2)全面梳理伊州区国有资产情况,通过招拍挂等方式对闲置土地、存量房产、过剩房产等国有资产进行有效盘活,同时对结转两年以上的项目资金、结余资金进行盘活,通过盘活资金和资产化解债务。

(3)积极申请自治区置换债券,以降低利息负担,优化期限结构,化解到期债务。

(4)紧盯风险多发高发的重点领域和关键环节,严防金融市场异常波动和共振,严格规范金融市场交易行为,加强融资担保公司的日常监管,坚决打击违法违规金融活动,坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

各位代表:2019年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在自治区党委、市委、区委的坚强领导下,坚定信心,改革创新,攻坚克难,拼搏奋进,推动财政工作再上新水平,为实现社会稳定和长治久安总目标作出新的更大的贡献,以优异成绩向新中国成立70周年献礼。

名词解释

1.全口径预算:指政府收支全部纳入预算,建立一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算定位清晰、分工明确的政府预算体系。

2.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.税收返还:指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革、2016年全面推开营改增试点改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还,所得税基数返还,成品油税费改革税收返还,以及营改增税收返还。

4.转移支付:指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金,包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.一般债券:指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务,主要以一般公共预算收入偿还。

6.调入(调出)资金:指不同性质资金之间的调入(调出)收入。

7.结转项目资金:指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8.一般性转移支付:指上级政府对有财力缺口的下级政府,按照规范的办法给予的补助,下级政府可以按照相关规定统筹安排使用。

9.专项转移支付:指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府,给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予的具有指定用途的奖励或补助。

10.均衡性转移支付:指上级政府拨付给标准财政收入不能满足标准财政支出要求的下级政府的财力性补助资金,由下级政府统筹安排用于人员经费、公用经费等支出。

11.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

12.土地出让收入:指政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的收入,主要是以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让土地取得的收入,也包括向改变土地使用条件的土地使用者依法收取的收入、划转土地时依法收取的拆迁安置等成本性收入、依法出租土地的租金收入等。

13.专项债券:指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务,以对应的政府性基金或专项收入偿还。

14.社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

15.滚存结余:指截至年末的累计结余。

16.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

17.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体,由财政部代理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。

18.政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

19.政府和社会资本合作(PPP):指政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程”合作关系,以授予特许经营权为基础,以利益共享和风险共担为特征,通过引入市场竞争和激励约束机制,发挥双方优势,提高公共产品或服务的质量和供给效益。

20.营改增:指将对大多数劳务、不动产和无形资产征收的营业税改为征收增值税,实现对所有货物、劳务、不动产和无形资产统一征收增值税,打通增值税抵扣链条,从根本上解决重复征税问题,促进社会化分工、服务业发展和经济结构优化升级。

21.民生支出:指财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出,以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

22.“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

    附件下载:
  [附件一伊州区2019年地方财政预算表  185K]   [附件二伊州区2019年政府性基金预算表  28K]   [附件三伊州区2019年国有资本经营预算表  20K]
  [附件五伊州区2019年三公经费说明  16K]   [附件六伊州区2019年政府债务情况说明  12K]   [附件七伊州区2019年转移支付情况说明  12K]
  [附加八伊州区2019年社会保险基金预算的说明  14K]   [哈密市伊州区2019年扶贫资金公开  2703K]   [哈密市伊州区2019年债务公开  71K]
  [附件四:伊州区2019年社保基金预算表  85K]
       
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