2017年哈密市伊州区政府预算公开(补充说明)
索引号: 10613740-04_A/2018-1127077 公开目录: 收支总预决算 发布日期: 2018年11月22日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

伊州区一届人大二次会议文件之十九

伊州区2016年财政预算执行情况及2017年

财政预算(草案)的报告

哈密市伊州区财政局 郑连明

2017年1月24日

各位代表:

受区人民政府的委托,现提请大会审议哈密市伊州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告,请予以审议,并请政协委员、列席人员提出意见或建议:

一、2016年地方财政预算执行情况

(一)2016年财政收入完成情况

2016年,哈密市伊州区财政收入完成533389万元,同比增长12.5%,增收59457万元,其中:公共财政预算收入完成459092万元,同比增长9.64%。其主要项目完成情况为:

1、增值税完成73633万元(含改征增值税31109万元),同比增长52.5%,增收25348万元。

2、营业税完成42087万元,同比下降53.2%,减收47874万元。

3、企业所得税完成26096万元,同比下降15.96%,减收4957万元。

4、个人所得税完成13022万元,同比增长6.98%,增收850万元。

5、资源税完成12765万元,同比下降15.8%,减收2390万元。

6、城市维护建设税完成13972万元,同比下降12.5%,减收 1987万元。

7、房产税完成8255万元,同比增长59.3%,增收3073万元。

8、印花税完成4133万元,同比下降12.8%,减收608万元。

9、城镇土地使用税完成14151万元,同比增长502.7%,增收11803万元。

10、土地增值税完成11064万元,同比增长5.9%,增收618万元。

11、车船税完成4229万元,同比增长2.4 %,增收98万元。

12、耕地占用税完成49190万元,同比增长37.4 %,增收13395万元。

13、契税完成9162万元,同比增长15%,增收1195万元。

14、专项收入完成11041万元,同比下降41.83%,减收7941万元。其中:水资源费完成187万元,教育费附加收入完成5430万元,地方教育费附加收入完成3620万元,残疾人就业保障金完成341万元,森林植被恢复费完成1463万元。

15、行政性收费收入完成3486万元,同比下降63.6%,减收6104万元。

16、罚没收入完成1899万元,同比下降64.4%,减收3430万元。

17、国有资本经营收入完成121万元,同比持平。

18、国有资源有偿使用收入完成133202万元,同比增长84.6 %,增收61056万元。

19、政府住房基金收入152万元。

20、其他收入完成27432万元,同比下降6.1%,减收1628万元。

21、政府性基金收入完成74297万元,同比增长34.6%,增收19092万元。

(二)2016年财政支出完成情况

2016年,哈密市伊州区财政支出完成766079万元,同比增长15.8%。其主要支出完成情况为:

1、一般公共服务支出68531万元,同比增长29.6%,增加支出15647万元。

2、国防支出10万元,同比增长100%,增加支出5万元。

3、公共安全支出33088万元,同比增长17.34%,增加支出4890万元。

4、教育支出86847万元,同比增长4.96%,增加支出4101万元。

5、科学技术支出5732万元,同比增长1.18%,增加支出67万元。

6、文化体育与传媒支出4390万元,同比下降9.43%,减少支出457万元。

7、社会保障和就业支出72498万元,同比增长64.25%,增加支出28360万元。

8、医疗卫生支出29807万元,同比下降3.12%,减少支出960万元。

9、环境保护支出2689万元,同比下降57.51%,减少支出3640万元。

10、城乡社区事务支出171369万元,同比增长11.6%,增加支出17811万元。

11、农林水事务支出57810万元,同比增长23.33%,增加支出10934万元。

12、交通运输支出5797万元,同比增长53.4%,增加支出2018万元。

13、资源勘探电力信息等事务支出322万元,同比下降63.2%,减少支出553万元。

14、商业服务业等事务支出3486万元,同比增长4.18%,增加支出140万元。

15、国土资源气象等事务支出11430万元,同比下降3.29%,减少支出389万元。

16、住房保障支出59721万元,同比增长52.7%,增加支出20611万元。

17、粮油物资储备管理事务支出199万元,同比下降19.76%,减少支出49万元。

18、其他支出1010万元,同比下降86.99%,减少支出6753万元。

19、债务付息支出6152万元,同比增长33倍多,增加支出5975万元。

20、政府性基金支出73300万元,同比增长19.02%,增加支出11912万元。

21、上解地区支出71890万元,同比下降5.73%,减少支出4336万元。

(三)2016年财政预算执行结果

2016年,哈密市伊州区地方财政收入完成533389万元,自治区转移支付及专项补助170000万元,新增债券资金62400万元,上年结余1894万元,可用财力为767683万元。2016年公共财政预算支出620889万元,政府性基金支出73300万元,上解支出71890万元,全年支出合计为766079万元,收支相抵略有结余。

(四)2016年伊州区政府债务

按照新《预算法》要求,自治区各级政府都要对政府债务余额实行限额管理。上级财政部门下达哈密市伊州区2016年政府债务限额为598200万元,其中:一般债务限额为565200万元,专项债务限额为33000万元。截止2016年12月31日,哈密市伊州区政府债务余额为533556.07万元,其中:一般债务余额为508806.07万元,专项债务余额为24750万元。举债规模在上级财政下达的债务限额范围内。

(五)2016年财政工作回顾

1、坚持民生导向,社会事业呈现新局面

2016年,区财政继续把保障和改善民生作为重要任务,全年用于民生的支出达497170万元,占公共财政预算支出的80%以上,民生支出投入力度的加大,保障了教育、卫生、社保、就业、扶贫等民生事业的发展。

支持教育事业发展。投入4.27亿元,实施了第五中学、三道岭一中、大泉湾中心校等42所学校基础建设及改造,教育发展中的城乡差距和校际差距不断缩小;投入4575万元,落实“三免一补”等各类助学政策,受益学生4.5万余;为了让更多的改革发展成果惠及各族群众,全面提高人口整体素质,从2016年起实行学前免费教育,截止目前惠及幼儿9万余人,享受免费补助资金4159.6万元。

完善社会保障体系。一年来,财政始终把民生放在第一位,把事关人民群众保障定位到新疆稳定和长治久安的总目标来抓,千方百计筹措资金保障民生。社会救助保障力度持续加大,共发放各类保障金、救助金、慰问金2.01亿元;广泛开展救助工作,累计发放五保供养资金、临时救济资金、高龄生活补贴、大学生救助、失地生活补助等各项救助资金5509.67万元,救助范围不断扩大。

加大农牧民合作医疗补助。2016年,伊州区新型农牧区合作医疗筹资标准由650元提高到690元,全市参合人数达12770人,参合率达到99.9 %,补助资金1532.52万元,财政资金的投入,以提高农牧民受益水平为目标,把党的惠民政策落到实处,进一步减轻农牧民看病就医负担。

全民健康体检心系群众。投入资金1360.27万元,使全区15.4915万农牧民、社区群众享受一次免费健康体检,让更多的人享受到财政资金取之于民,用之于民的幸福之感。

便民警务室城市亮点。投入4630.9万元,在市区街道修建84所便民警务室,配备各种设施,依托城市网络化管理大背景,突出为民服务、联系群众的纽带作用,为哈密城市建设、社会稳定和长治久安奠定了更加坚实的安定基础。

新能源电动汽车利国便民。投入3672.6万元资金,购入60辆新能源电动出租车、30辆新能源电动大巴车,这些车辆的运营,不仅是哈密市城市的一大亮点,也是区委、区政府追求环保、为民出行、便利群众,让利于人民的一项惠民工程。

保障性住房稳步推进。稳步扩大住房保障覆盖面,投入55000万元,新建2034套公租房、1197套棚户区改造安置房等保障性住房。保障性住房工程陆续建成投入使用,有效解决城市中低收入家庭住房困难。

政府与社会资本合作(PPP)成效显著。推进政府与社会资本合作(PPP)工作,对加快政府职能转变,拓宽社会资本投资渠道,提高重大重点项目建设的保障能力有重要意义。2016年已落地PPP项目6个,分别为西区道路建设一、西区道路建设二、西区道路建设三、棚户区改造项目一、二以及西部片区中心景观轴建设项目,项目总投资19.31亿元。

2、发挥职能作用,理财水平有了新提高

压缩“三公”经费。区财政严格按照中央八项规定、自治区十项规定及市、区十二项措施,牢固树立过紧日子的思想,严格控制“三公”经费等一般性支出,把有限的资金用在保增长、保民生、保稳定上。2016哈密市伊州区“三公”经费支出1492.46万元,比上年同期1565.03万元,减少支出72.57万元,同比下降4.64%。

彰显财政监督威力。围绕区委、区政府中心工作,研究制定防治“小金库”长效机制建设的工作方案,加大对促进经济增长转型、扩大内需、“三农”、教育科技、医疗卫生、社会保障、节能减排等重点领域财政专项资金的监督检查力度,开展棉花补贴、农机补贴、扶贫资金、非税收入等专项资金检查,对81个有非税收入的单位实施全覆盖检查、对3个单位开展会计信息质量检查,同时对被检查问题整改落实情况“回头看”,促进相关单位加强财务管理。

融资平台飞跃发展。为了更快更好的推进伊州区经济发展,一年来,区财政不仅狠抓财政收入,而且配合恒远国投运营有限责任公司等多家国有公司积极拓展融资渠道,融资的发展,快速推进了伊州区城市等一大批民生工程的开工建设,为发展伊州、建设伊州搭建了融资桥梁。

3、坚持变化变革,现代财政呈现新特色

积极推进预决算公开。部门预决算公开是政府信息公开的重要内容,也是加强党风廉政建设的重要内容。为确保公开工作有序进行,区财政积极组织各单位认真做好2016年度部门预算和“三公”经费及2015年度部门决算公开的各项工作,确保公开、透明、及时的预决算公开制度得以健康发展。

国库集中支付稳步推进。开展财政集中支付改革以来,从根本上堵塞了收入截留、流失和支出挪用、浪费的漏洞,极大地提高了财政资金使用效率;编制权责发生制政府综合财务报告,全面梳理资产、负债事项,更加真实、完整地反映政府的“家底”,为领导宏观决策提供有用的信息支持。

政府采购规范透明。过去的一年,我们进一步规范和完善政府采购的组织体系、制度体系和运行体系,扩大政府采购范围,严控采购程序,逐步探索由采购业主确定采购标准和质量,不以降低质量换取节约,切实把采购质量与节约财政资金作为政府采购工作的主要抓手,全年区政府采购公开招标99笔,零星采购2306笔,累计完成采购金额29603万元,采购预算为33919万元,节约资金4316万元,节约率为12.72%。

非税收入规范猛增。依托非税收入管理系统,坚持“收缴分离,以票管收”的原则,有效地遏制了非税收入的截留、挤占、挪用和坐收坐支等现象的发生,非税收入增幅加快。2016年全年完成非税收入175909万元,同比增长46.28%。

各位代表:2016年财政预算执行情况总体较好,成绩的取得来之不易,是坚决贯彻执行党的十八届四中、五中、六中全会各项方针政策的结果,是区委、区政府科学决策、正确领导的结果,是人大、政协及代表、委员们监督指导、关心支持的结果,是社会各界通力协作、共同努力的结果。

二、2017年财政预算草案

2017年度地方财政收入590000万元,中央及自治区转移支付补助提前告知73800万元,上年结余390万元,盘活存量资金1400万元,组成我市可用财力665590万元,财政支出665590万元,收支相抵为平衡预算。

(一)全市地方财政预算安排建议

为确保财政收支实现平衡,建议地方财政收入完成590000万元,同比增长10.6%,财政支出完成665590万元。

财政收入主要建议指标为590000万元。

1、增值税预计完成72624万元。

2、改征增值税预计完成54772万元。

3、企业所得税预计完成36265万元。

4、个人所得税预计完成18318万元。

5、资源税预计完成17820万元。

6、城市维护建设税预计完成20914万元。

7、房产税预计完成11980万元。

8、印花税预计完成5779万元。

9、城镇土地使用税预计完成21260万元。

10、土地增值税预计完成15020万元。

11、车船税预计完成5746万元。

12、耕地占用税预计完成70189万元。

13、契税预计完成13633万元。

14、专项收入预计完成12935万元。

15、行政性收费预计完成3520万元。

16、罚没收入预计完成1915万元。

17、国有资本经营收入预计完成121万元。

18、国有资源有偿使用收入预计完成102035万元。

19、政府住房基金收入预计完成154万元。

20、其他收入预计完成20000万元。

21、政府性基金收入预计完成85000万元。

财政支出主要建议指标为665590万元,其中:

1、个人部分及保运转支出217000万元

2、改善民生支出63690万元。

3、还贷准备金70000万元。

4、归还历年工程欠款50000万元。

5、体制上解地区支出255000万元。

6、专项上解6700万元。

7、预备费3200万元。

(二)开拓进取,求真务实,做好2017年财政各项工作

1、以加强收入征管为前提,着力完成全年目标任务

一是妥善处理政策性、结构性减税等因素对财政收入的影响,加强分析和预测工作,切实增强组织财政收入的主动性和预见性。二是着力发挥国地税等执收部门和相关部门的职能作用,打造征管合力,完善协税护税措施,形成长效机制,改善征管环境。三是强化源头监管,坚持开源和挖潜并重、重点和零星兼顾,在强化重点税源控管的同时,加强对非重点税源及零散税收的征管。四是注重优化收入结构,加强非税收入征管,努力提高税收收入占公共财政预算收入比重,不断提高财政收入质量,降低非税收入占比,壮大地方财政实力。

2、以财源建设为目标,优化支出为重点,着力构建现代财政体系

一是抢抓国家政策机遇,加大融资力度,积极争取项目支持和资金扶持,培植新兴财源,涵养后续财源,拓展财源发展空间,转变发展方式,优化收入结构,着力打造发展型财政。二是统筹财政资源,优化资源分配,支持民生项目建设,严控一般性支出,全力保障财政对教育、医疗、文化、社会福利及救助、就业、扶贫、保障性住房建设等民生领域的投入力度,着力打造民生财政。三是认真落实中央、自治区及哈密市相关精神,超前谋划,不断推进部门预算、国库集中支付、政府采购、公务卡结算等财政管理体制改革,增强管理效能,着力打造绩效型财政。

3、以《预算法》、财政“大平台”建设为契机,着力全面深入推进预算管理

硬化预算约束力,年度预算执行中除救灾、政策性等支出外,严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同、政府采购等实行国库集中支付。一是完善政府预算体系,将政府性基金、国有资本经营和社保基金纳入预算,努力探索政府性债务纳入年度预算新机制,建立全面规范、公开透明的预决算制度,积极推进预决算及三公经费信息公开制度。二是逐步建立科学的预算项目库和项目支出绩效评价制度,加快建立“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。三是严格资金管理,依据财政“大平台”高科技数据技术,科学化、精细化管理财政资金,使有限的资金用在事关伊州区社会发展和民生事业上。

4、以加强结余资金管理为切入点,着力预算安排统筹力度

一是建立结余结转资金定期清理机制,各部门、各单位、各乡镇上年预算结转和结余资金,按照财政部有关规定办理,加大结余结转资金统筹力度,有效控制新增结余结转资金。二是加强结余结转资金管理,上年预算结转资金列入下年度预算支出,连续两年未使用完的结转资金,作为结余资金统一安排。

5、以加快创新为动力,着力服务伊州区经济社会发展大局

进一步加大财政资金投入,以财政贴息、补助、以奖代补等方式,引导银行、保险、担保、社会资金投入,加快培育和发展战略性新型产业,推进技术改造、技术创新、节能减排和资源综合利用;发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆效应,与金融部门通力协作,缓解中小企业融资难问题;把财税政策与金融政策、产业政策有机结合,服务“煤、电、化、装”多元互补、协同发展的现代能源产业体系。

6、以作风建设为抓手,着力提高财政队伍服务群众能力

继续巩固深化“两学一做”实践活动和“两学一做”教育成果,把“两学一做”作为修身做人、维护党纪、树立党性、用权律己的基本遵循、干事创业的行为准则;始终坚定作风建设永远在路上的长远目标,把纪律和规矩挺在前面,切实加强纪律建设,建立健全作风建设相关制度,切实杜绝“四难”现象的存在,提高财政干部综合素质和服务群众能力。

各位代表:回顾2016年,我们战胜困难和挑战,区财政工作跃上了新台阶;展望2017年,我们要紧紧围绕区委、区政府的战略决策部署,以十八届四中、五中、六中全会精神为指导、以社会稳定和长治久安为中心,强化法治思维,坚持依法行政,立足新起点、适应新常态、抢抓新机遇、迎接新挑战,以强烈的使命担当,苦干实干,为全面建成小康社会,建设实力之城、幸福之城、宜居之城、文明之城,建成东天山脚下独具魅力的美丽城市而努力奋斗!

附件一伊州区2017年地方财政预算表

附件二伊州区2017年政府性基金预算表

附件三伊州区2017年三公经费说明

附件四伊州区2017年国有资本经营预算表

附件五伊州区2017年社保基金预算总表

附件六伊州区2017年社保基金预算说明

附件七伊州区2017年政府债务情况说明

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